ca 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2021
|
LIQUIDACIÓ INGRESSOS |
EXERCICI 2021 |
||
|
REALITZAT 2020 |
REALITZAT 2021 |
VARIACIÓ % |
|
|
INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT |
3,229 |
57 |
-98% |
|
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT |
2,238,460 |
2,959,854 |
32% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos | |||
| a. Serveis prestats |
1,687,881 |
1,973,006 |
17% |
| b. Venda de publicacions |
0 |
147 |
- |
| c. Ingressos per arrendaments |
1,560 |
5,272 |
238% |
| d. Altres ingressos |
79,536 |
78,261 |
-2% |
| f. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu |
0 |
0 |
- |
| g. Altres ingressos de gestió corrent |
12,027 |
20,489 |
70% |
| h. Patrocinis a l'explotació |
43,264 |
53,764 |
24% |
| i. Aportacions voluntàries empreses |
20,500 |
15,000 |
-27% |
| 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat |
393,691 |
813,914 |
107% |
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS |
11,892 |
7,777 |
-35% |
|
INGRESSOS DE L'EXERCICI |
2,253,580 |
2,967,689 |
32% |
|
|
|
|
|
|
APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT. |
0 |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
2,253,580 |
2,967,689 |
32% |
|
LIQUIDACIÓ DESPESES |
EXERCICI 2021 |
||
|
REALITZAT 2020
|
REALITZAT 2021
|
VARIACIÓ %
|
|
|
|
|||
|
DESPESES DE L'ACTIVITAT |
747,437
|
1,236,808
|
65%
|
|
|
|||
|
DESPESES DE PERSONAL |
1,149,933
|
1,272,786
|
11% |
|
|
|||
|
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT |
239,891
|
342,755
|
43%
|
|
1. Serveis exteriors |
212,015
|
266,984
|
26%
|
|
2. Tributs |
14,881
|
31,709
|
113%
|
|
3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials |
12,996
|
44,062
|
239%
|
|
|
|||
|
DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT |
172,804
|
145,939
|
-16%
|
|
|
|||
|
VARIACIONS DE LES PROVISIONS |
0
|
0
|
-
|
|
|
|||
|
DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES |
128,389
|
-106,847
|
-183%
|
|
|
|||
|
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI |
2,438,454
|
2,891,441
|
19%
|
|
|
|||
|
RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI |
-184,874
|
76,248
|
-141%
|
PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2022
| INGRESSOS |
REALITZAT 2021
|
PRESSUPOST 2022
|
VARIACIÓ %
|
|
INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT |
57 |
0 |
-100% |
|
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT |
2,959,854 |
2,812,567 |
-5% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos | |||
| a. Serveis Prestats |
1,973,006 |
1,992,869 |
1% |
| b. Venda de Publicacions |
147 |
0 |
-100% |
| c. Ingressos per arrendaments |
5,272 |
6,327 |
20% |
| d. Altres ingressos |
78,261 |
98,130 |
25% |
| f. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu |
0 |
13,348 |
- |
| g. Altres ingressos de gestió corrent |
20,489 |
3,000 |
-85% |
| h. Patrocinis a l'explotació |
53,764 |
53,764 |
0% |
| i. Aportacions voluntàries empreses |
15,000 |
15,000 |
0% |
| 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat |
813,914 |
630,129 |
23% |
|
|
|||
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS |
7,777 |
12,356 |
59% |
|
TOTAL INGRESSOS |
2,967,689 |
2,824,923 |
-5% |
|
APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT. |
0 |
95,731 |
- |
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
2,967,689 |
2,920,654 |
-2% |
| DESPESES |
REALITZAT 2021
|
PRESSUPOST 2022
|
VARIACIÓ %
|
|
DESPESES DE L'ACTIVITAT |
1,236,808 |
1,045,316 |
-15% |
|
DESPESES DE PERSONAL |
1,272,786 |
1,382,353 |
9% |
|
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT |
342,755 |
364,456 |
6% |
| 1. Serveis exteriors |
266,984 |
330,742 |
24% |
| 2. Tributs |
31,709 |
30,714 |
-3% |
| 3. Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials |
44,062 |
3,000 |
-93% |
|
DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT |
145,939 |
124,541 |
-15% |
|
VARIACIONS DE LES PROVISIONS |
0 |
0 |
0% |
|
DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES |
-106,847 |
3,988 |
-104% |
|
|
|
|
|
| TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI |
2,891,441 |
2,920,654 |
1% |
|
|
|
|
|
|
RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI |
76,248 |
0 |
-100% |
