ca 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2022
|
LIQUIDACIÓ INGRESSOS |
EXERCICI 2022 |
||
|
REALITZAT 2021 |
REALITZAT 2022 |
VARIACIÓ % |
|
|
INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT |
57 |
1,390 |
- |
|
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT |
2,959,854 |
3,303,706 |
12% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos | |||
| a. Serveis prestats |
1,973,006 |
2,252,204 |
14% |
| b. Venda de publicacions |
147 |
0 |
-100% |
| c. Ingressos per arrendaments |
5,272 |
3,420 |
-35% |
| d. Altres ingressos |
78,261 |
82,283 |
5% |
| g. Altres ingressos de gestió corrent |
20,489 |
4,295 |
-79% |
| h. Patrocinis a l'explotació |
53,764 |
45,764 |
-15% |
| i. Aportacions voluntàries empreses |
15,000 |
15,000 |
0% |
| 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat |
813,914 |
900,740 |
11% |
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS |
7,777 |
19,647 |
153% |
|
INGRESSOS DE L'EXERCICI |
2,967,689 |
3,324,743 |
12% |
|
|
|
|
|
|
APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT. |
0 |
148,915 |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
2,967,689 |
3,473,658 |
17% |
|
LIQUIDACIÓ DESPESES |
EXERCICI 2022 |
||
|
REALITZAT 2021
|
REALITZAT 2022
|
VARIACIÓ %
|
|
|
|
|||
|
DESPESES DE L'ACTIVITAT |
1,236,808
|
1,337,760
|
8%
|
|
|
|||
|
DESPESES DE PERSONAL |
1,272,786
|
1,446,155
|
14% |
|
|
|||
|
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT |
342,755
|
447,937
|
31%
|
|
1. Serveis exteriors |
266,984
|
398,754
|
49%
|
|
2. Tributs |
31,709
|
34,875
|
10%
|
|
3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials |
44,062
|
14,308
|
-68%
|
|
|
|||
|
DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT |
145,939
|
121,502
|
-17%
|
|
|
|||
|
VARIACIONS DE LES PROVISIONS |
0
|
0
|
-
|
|
|
|||
|
DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES |
-106,847
|
120,304
|
-213%
|
|
|
|||
|
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI |
2,891,441
|
3,473,658
|
20%
|
|
|
|||
|
RESULTAT PRESSUPOSTARI |
76,248
|
0
|
-100%
|
PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2023
| INGRESSOS |
REALITZAT 2022
|
PRESSUPOST 2023
|
VARIACIÓ %
|
|
INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT |
1,390 |
0 |
-100% |
|
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT |
3,303,706 |
2,659,540 |
-19% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos | |||
| a. Serveis Prestats |
2,252,204 |
1,546,374 |
-31% |
| b. Venda de Publicacions |
0 |
0 |
- |
| c. Ingressos per arrendaments |
3,420 |
6,000 |
75% |
| d. Altres ingressos |
82,283 |
91,978 |
12% |
| g. Altres ingressos de gestió corrent |
4,295 |
3,000 |
-30% |
| h. Patrocinis a l'explotació |
45,764 |
45,764 |
0% |
| i. Aportacions voluntàries empreses |
15,000 |
25,000 |
67% |
| 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat |
900,740 |
941,424 |
5% |
|
|
|||
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS |
19,647 |
26,169 |
33% |
|
TOTAL INGRESSOS |
3,324,743 |
2,685,710 |
-19% |
|
APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT. |
148,915 |
200,000 |
- |
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
3,473,658 |
2,885,710 |
-17% |
| DESPESES |
REALITZAT 2022
|
PRESSUPOST 2023
|
VARIACIÓ %
|
|
DESPESES DE L'ACTIVITAT |
1,337,760 |
1,031,095 |
-23% |
|
DESPESES DE PERSONAL |
1,446,155 |
1,387,034 |
-4% |
|
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT |
447,937 |
325,986 |
-27% |
| 1. Serveis exteriors |
398,754 |
282,891 |
-27% |
| 2. Tributs |
34,875 |
30,095 |
-14% |
| 3. Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials |
14,308 |
3,000 |
-79% |
|
DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT |
121,502 |
140,594 |
16% |
|
VARIACIONS DE LES PROVISIONS |
0 |
0 |
0% |
|
DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES |
120,304 |
1,000 |
-99% |
|
|
|
|
|
| TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI |
3,473,658 |
2,885,710 |
-17% |
|
|
|
|
|
|
RESULTAT PRESSUPOSTARI |
0 |
0 |
- |
