ca 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2023
| LIQUIDACIÓ INGRESSOS |
REALITZAT 2022 |
REALITZAT 2023 |
VARIACIÓ % |
|
INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT |
1,390 |
50,921 |
- |
|
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT |
3,303,706 |
2,602,932 |
-21% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos | |||
| a. Serveis prestats |
2,252,204 |
1,632,222 |
-28% |
| b. Venda de publicacions |
0 |
7 |
- |
| c. Ingressos per arrendaments |
3,420 |
4,507 |
32% |
| d. Altres ingressos |
82,283 |
88,736 |
8% |
| f. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu |
0 |
27,273 |
- |
| g. Altres ingressos de gestió corrent |
4,295 |
10,585 |
146% |
| h. Patrocinis a l'explotació |
45,764 |
48,764 |
7% |
| i. Aportacions voluntàries empreses |
15,000 |
15,500 |
3% |
| 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat |
900,740 |
775,338 |
-14% |
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS |
19,647 |
51,463 |
162% |
|
INGRESSOS DE L'EXERCICI |
3,324,743 |
2,705,316 |
-19% |
|
APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT. |
148,915 |
96,969 |
- |
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
3,473,658 |
2,802,285 |
-19% |
| LIQUIDACIÓ DESPESES |
REALITZAT 2022
|
REALITZAT 2023
|
VARIACIÓ %
|
|
DESPESES DE L'ACTIVITAT |
1,337,760
|
946,982
|
-29%
|
|
DESPESES DE PERSONAL |
1,446,155
|
1,459,332
|
1% |
|
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT |
447,937
|
342,457
|
-24%
|
|
1. Serveis exteriors |
398,754
|
302,439
|
-24%
|
|
2. Tributs |
34,875
|
41,474
|
19%
|
|
3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials |
14,308
|
-1,456
|
-110%
|
|
DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT |
121,502
|
127,218
|
5%
|
|
VARIACIONS DE LES PROVISIONS |
0
|
0
|
-
|
|
DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES |
120,304
|
-73,704
|
-161%
|
|
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI |
3,473,658
|
2,802,285
|
-19%
|
|
|
|||
|
RESULTAT PRESSUPOSTARI |
0
|
0
|
-
|
PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2024
| INGRESSOS |
REALITZAT 2023
|
PRESSUPOST 2024
|
VARIACIÓ %
|
|
INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT |
50,921 |
0 |
-100% |
|
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT |
2,602,932 |
2,999,494 |
15% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos | |||
| a. Serveis Prestats |
1,632,222 |
1,679,685 |
3% |
| b. Venda de Publicacions |
7 |
0 |
-100% |
| c. Ingressos per arrendaments |
4,507 |
6,000 |
33% |
| d. Altres ingressos |
88,736 |
81,238 |
-8% |
| f. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu |
27,273 |
39,789 |
46% |
| g. Altres ingressos de gestió corrent |
10,585 |
12,000 |
13% |
| h. Patrocinis a l'explotació |
48,764 |
40,264 |
-17% |
| i. Aportacions voluntàries empreses |
15,500 |
30,000 |
94% |
| 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat |
775,338 |
1,110,518 |
43% |
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS |
51,463 |
71,229 |
38% |
|
TOTAL INGRESSOS |
2,705,316 |
3,070,723 |
14% |
|
APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT. |
96,969 |
0 |
- |
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
2,802,285 |
3,070,723 |
10% |
| DESPESES |
REALITZAT 2023
|
PRESSUPOST 2024
|
VARIACIÓ %
|
|
DESPESES DE L'ACTIVITAT |
946,982 |
1,006,444 |
6% |
|
DESPESES DE PERSONAL |
1,459,332 |
1,570,008 |
8% |
|
ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT |
342,457 |
341,357 |
0% |
| 1. Serveis exteriors |
302,439 |
300,336 |
-1% |
| 2. Tributs |
41,474 |
40,021 |
-4% |
| 3. Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials |
-1,456 |
1,000 |
-169% |
|
DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT |
127,218 |
152,914 |
20% |
|
VARIACIONS DE LES PROVISIONS |
0 |
0 |
0% |
|
DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES |
-73,704 |
0 |
-100% |
| TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI |
2,802,285 |
3,070,723 |
10% |
|
RESULTAT PRESSUPOSTARI |
0 |
0 |
- |
