 |
Finançament i pressupost |
|
Finançament
|
|
Els ingressos de la Cambra provenen de dues fonts:
- Recurs cameral permanent , que representa com a màxim el 60% del pressupost anual de la Cambra i prové de les següents exaccions parafiscals:
- Un percentatge decreixent que comença en el 0,75 i acaba en el 0,01% sobre la quota líquida de l'IS.
- El 0,15% dels rendiments obtinguts per activitats empresarials o professionals incloses a l'IRPF.
- El 2% sobre cada una de les quotes municipals, provincials o nacionals que hagin de satisfer amb un mínim de 60 euros per cadascuna d'elles.
- Recurs cameral no permanent que representa com a mínim el 40% el pressupost anual de la Cambra i prové de la facturació per a la prestació de determinats serveis, execució de projectes, gestió de programes ...
|
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009
| LIQUIDACIÓ INGRESSOS |
EXERCICI 2009
|
| |
PRESSUPOST 2009
|
REALITZAT
|
DESVIACIÓ %
|
| |
|
|
|
|
INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT
|
2,764,565
|
3,342,907
|
21% |
| |
|
|
|
| INGRESSOS DE L'ACTIVITAT |
2,219,010
|
2,114,073
|
-5% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos |
|
|
|
| a. Serveis Prestats |
1,430,318
|
1,398,110
|
-2% |
| c. Ingressos per arrendaments |
17,000
|
14,223
|
-16% |
| d. Altres ingressos |
337,985
|
362,616
|
7% |
| g. Altres ingressos de gestió corrent |
37,025
|
36,247
|
-2% |
| h. Patrocinis a l'explotació |
15,000
|
27,000
|
80% |
| 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat |
381,682
|
275,876
|
-28% |
| |
|
|
|
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS
|
131,369
|
205,486
|
56% |
| |
| TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
5,114,943
|
5,662,466
|
11% |
| |
| |
| LIQUIDACIÓ DESPESES |
EXERCICI 2009
|
| |
PRESSUPOST 2009
|
REALITZAT
|
DESVIACIÓ %
|
|
|
| DESPESES DE L'ACTIVITAT |
1,485,698
|
1,440,825
|
-3%
|
|
|
| DESPESES DE PERSONAL |
2,102,773
|
2,095,861
|
0%
|
|
|
| ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT |
1,004,015
|
901,556
|
-10%
|
|
1. Serveis exteriors
|
985,982
|
885,613
|
-10%
|
|
2. Tributs
|
16,033
|
12,780
|
-20%
|
|
3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials
|
2,000
|
3,163
|
58%
|
|
|
| DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT |
507,876
|
453,373
|
-11%
|
|
|
| VARIACIONS DE LES PROVISIONS |
|
|
| DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES |
14,581
|
15,933
|
9%
|
|
|
| TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI |
5,114,943
|
4,907,547
|
-4%
|
|
|
| RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI |
0
|
754,919
|
|
PRESSUPOST 2010
|
I N G R E S S O S
|
|
|
PRESSUPOST 2009
|
PRESSUPOST 2010
|
Variació
|
|
|
|
RECURS CAMERAL PERMANENT
|
2,764,565
|
2,221,950
|
-20% |
|
|
|
INGRESSOS DE L'ACTIVITAT
|
2,219,010
|
2,257,111
|
2% |
| 1. Prestacions de serveis i altres ingressos |
|
|
1. Per serveis prestats
|
1,430,318
|
1,491,673
|
4% |
|
|
2. Per publicacions
|
0
|
0
|
|
|
|
3. Per arrendaments
|
17,000
|
17,000
|
0% |
|
|
4. Altres ingressos
|
337,985
|
387,167
|
15% |
|
|
5. Altres ingressos de gestió corrent
|
37,025
|
36,247
|
-2% |
|
|
6. Patrocinis a l'explotació
|
15,000
|
15,000
|
0% |
|
2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat
|
381,682
|
310,024
|
-19% |
|
|
|
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS
|
131,369
|
132,500
|
1% |
|
|
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI
|
5,114,944
|
4,611,561
|
-10% |
|
|
|
|
|
| APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT. |
|
333,690
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
5,114,944
|
4,945,251
|
-3% |
|
|
|
D E S P E S E S
|
|
|
PRESSUPOST 2009
|
PRESSUPOST 2010
|
VARIACIÓ
|
|
|
|
DESPESES DE L'ACTIVITAT
|
1,485,697
|
1,492,820
|
0% |
|
|
DESPESES DE PERSONAL
|
2,102,773
|
2,011,307
|
-4% |
|
|
|
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIO
|
1,004,017
|
895,122
|
-11% |
|
|
1. Serveis exteriors
|
985,984
|
877,523
|
-11% |
|
|
2. Tributs
|
16,033
|
15,599
|
-3% |
|
|
3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper.comercials
|
2,000
|
2,000
|
0% |
|
|
|
DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT
|
507,876
|
520,690
|
3% |
|
|
|
VARIACIONS DE LES PROVISIONS
|
0
|
0
|
0%
|
|
|
|
DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES
|
14,581
|
25,312
|
74% |
|
|
|
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI
|
5,114,944
|
4,945,251
|
-3% |
|
