es 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2022
|
LIQUIDACIÓN INGRESOS |
EJERCICIO 2022 |
||
|
REALIZADO 2021 |
REALIZADO 2022 |
VARIACIÓN % |
|
|
INGRESOS POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE |
57 |
1,390 |
- |
|
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD |
2,959,854 |
3,303,706 |
12% |
| 1. Prestaciones de servicios y otros ingresos | |||
| a. Servicios prestados |
1,973,006 |
2,252,204 |
14% |
| b. Venta de publicaciones |
147 |
0 |
-100% |
| c. Ingresos por alquiler |
5,272 |
3,420 |
-35% |
| d. Otros ingresos |
78,261 |
82,283 |
5% |
| g. Otros ingresos de gestión corriente |
20,489 |
4,295 |
-79% |
| h. Patrocinios a la explotación |
53,764 |
45,764 |
-15% |
| i. Aportaciones voluntarias empresas |
15,000 |
15,000 |
0% |
| 2. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad |
813,914 |
900,740 |
11% |
|
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
7,777 |
19,647 |
153% |
|
INGRESOS DEL EJERCICIO |
2,967,689 |
3,324,743 |
12% |
|
|
|
|
|
|
APLICACIÓN REMANENTE EJERCICIOS ANT. |
0 |
148,915 |
- |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO |
2,967,689 |
3,473,658 |
17% |
|
LIQUIDACIÓN GASTOS |
EJERCICIO 2022 |
||
|
REALIZADO 2021
|
REALIZADO 2022
|
VARIACIÓN %
|
|
|
|
|||
|
GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
1,236,808
|
1,337,760
|
8%
|
|
|
|||
|
GASTOS DE PERSONAL |
1,272,786
|
1,446,155
|
14% |
|
|
|||
|
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
342,755
|
447,937
|
31%
|
|
1. Servicios exteriores |
266,984
|
398,754
|
49%
|
|
2. Tributos |
31,709
|
34,875
|
10%
|
|
3. Perdidas, deter., var. Provisión oper. comerciales |
44,062
|
14,308
|
-68%
|
|
|
|||
| DOTACIONES AMORTIZACIONES IMMOBILIZADO |
145,939
|
121,502
|
-17%
|
|
|
|||
| VARIACIONES DE LAS PROVISIONES |
0
|
0
|
-
|
|
|
|||
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
-106,847
|
120,304
|
-213%
|
|
|
|||
|
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO |
2,891,441
|
3,473,658
|
20%
|
|
|
|||
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
76,248
|
0
|
-100%
|
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2023
| INGRESOS |
REALIZADO 2022
|
PRESUPUESTO 2023
|
VARIACIÓN %
|
|
INGRESOS POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE |
1,390 |
0 |
-100% |
|
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD |
3,303,706 |
2,659,540 |
-19% |
| 1. Prestaciones de servicios y otros ingresos | |||
| a. Servicios prestados |
2,252,204 |
1,546,374 |
-31% |
| b. Venta de publicaciones |
0 |
0 |
- |
| c. Ingresos por alquiler |
3,420 |
6,000 |
75% |
| d. Otros ingresos |
82,283 |
91,978 |
12% |
| g. Otros ingresos de gestión corriente |
4,295 |
3,000 |
-30% |
| h. Patrocinios a la explotación |
45,764 |
45,764 |
0% |
| i. Aportaciones voluntarias empresas |
15,000 |
25,000 |
67% |
| 2. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad |
900,740 |
941,424 |
5% |
|
|
|||
|
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
19,647 |
26,169 |
33% |
|
TOTAL INGRESOS |
3,324,743 |
2,685,710 |
-19% |
|
APLICACIÓN REMANENTE EJERCICIOS ANT. |
148,915 |
200,000 |
- |
|
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO |
3,473,658 |
2,885,710 |
-17% |
| GASTOS |
REALIZADO 2022
|
PRESUPUESTO 2023
|
VARIACIÓN %
|
|
GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
1,337,760 |
1,031,095 |
-23% |
|
GASTOS DE PERSONAL |
1,446,155 |
1,387,034 |
-4% |
|
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
447,937 |
325,986 |
-27% |
| 1. Servicios exteriores |
398,754 |
292,891 |
-27% |
| 2. Tributos |
34,875 |
30,095 |
-14% |
| 3. Perdidas, deter., var. Provisión oper. comerciales |
14,308 |
3,000 |
-79% |
|
DOTACIONES AMORTIZACIONES IMMOBILIZADO |
121,502 |
140,594 |
16% |
|
VARIACIONES DE LAS PROVISIONES |
0 |
0 |
0% |
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
120,304 |
1,000 |
-99% |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO |
3,473,658 |
2,885,710 |
-17% |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
0 |
0 |
- |
Informe Auditoria 2022 (en catalán)
