LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2023


 LIQUIDACIÓN INGRESOS

REALIZADO 2022

REALIZADO 2023

VARIACIÓN %

 INGRESOS POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE

1,390

50,921

-

 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

3,303,706

2,602,932

-21%
 1. Prestaciones de servicios y otros ingresos      
    a.  Servicios prestados

2,252,204

1,632,222

-28%
    b.  Venta de publicaciones

0

7

-
    c.  Ingresos por alquiler

3,420

4,507

32%
    d.  Otros ingresos

82,283

88,736

8%
    f.  Trabajos realizados por la entidad para su activo

0

27,273

-
    g.  Otros ingresos de gestión corriente

4,295

10,585

146%
    h.  Patrocinios a la explotación

45,764

48,764

7%
    i.  Aportaciones voluntarias empresas

15,000

15,500

3%
 2. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

900,740

775,338

-14%

 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS

19,647

51,463

162%

 INGRESOS DEL EJERCICIO

3,324,743

2,705,316

-19%

 APLICACIÓN REMANENTE EJERCICIOS ANT.

148,915

96,969

-

 TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO

3,473,658

2,802,285

-19%

 LIQUIDACIÓN GASTOS
REALIZADO 2022
REALIZADO 2023
VARIACIÓN %

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

1,337,760
946,982
-29%

GASTOS DE PERSONAL

1,446,155
1,459,332
1%

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

447,937
342,457
-24%

1.  Servicios exteriores

398,754
302,439
-24%

2.  Tributos

34,875
41,474
19%

3.  Perdidas, deter., var. Provisión oper. comerciales

14,308
-1,456
-110%
DOTACIONES AMORTIZACIONES IMMOBILIZADO
121,502
127,218
5%
VARIACIONES DE LAS PROVISIONES
0
0 
-

GASTOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS

120,304
-73,704
-161%

 TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO

3,473,658
2,802,285
-19%

 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO

0
0
-

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2024

INGRESOS
REALIZADO 2023
PRESUPUESTO 2024
VARIACIÓN %

INGRESOS POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE

50,921

0

-100%

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

2,602,932

2,999,494

15%
 1. Prestaciones de servicios y otros ingresos      
    a.  Servicios prestados

1,632,222

1,679,685

3%
    b.  Venta de publicaciones

7

0

-100%
    c.  Ingresos por alquiler

4,507

6,000

33%
    d.  Otros ingresos

88,736

81,238

-8%
    f.  Trabajos realizados por la entidad para su activo

27,273

39,789

46%
    g.  Otros ingresos de gestión corriente

10,585

12,000

13%
    h.  Patrocinios a la explotación

48,764

40,264

-17%
    i.  Aportaciones voluntarias empresas

15,500

30,000

94%
 2. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

775,338

1,110,518

43%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS

51,463

71,229

38%

 TOTAL INGRESOS 

2,705,316

3,070,723

14%

APLICACIÓN REMANENTE EJERCICIOS ANT.

96,969

0

-

 TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO

2,802,285

3,070,723

10%

GASTOS
REALIZADO 2023
PRESUPUESTO  2024
VARIACIÓN %

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

946,982

1,006,444

6%

GASTOS DE PERSONAL

1,459,332

1,570,008

8%

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

342,457

341,357

0%
    1.  Servicios exteriores

302,439

300,336

-1%
    2.  Tributos

41,474

40,021

-4%
    3.  Perdidas, deter., var. Provisión oper. comerciales

-1,456

1,000

-169%

DOTACIONES AMORTIZACIONES IMMOBILIZADO

127,218

152,914

20%

VARIACIONES DE LAS PROVISIONES

0

0

0%

GASTOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS

-73,704

0

-100%

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO

2,802,285

3,070,723

10%

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO

0

0

Informe Auditoria 2023 (en catalán)

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