LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2023
LIQUIDACIÓN INGRESOS |
REALIZADO 2022 |
REALIZADO 2023 |
VARIACIÓN % |
INGRESOS POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE |
1,390 |
50,921 |
- |
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD |
3,303,706 |
2,602,932 |
-21% |
1. Prestaciones de servicios y otros ingresos | |||
a. Servicios prestados |
2,252,204 |
1,632,222 |
-28% |
b. Venta de publicaciones |
0 |
7 |
- |
c. Ingresos por alquiler |
3,420 |
4,507 |
32% |
d. Otros ingresos |
82,283 |
88,736 |
8% |
f. Trabajos realizados por la entidad para su activo |
0 |
27,273 |
- |
g. Otros ingresos de gestión corriente |
4,295 |
10,585 |
146% |
h. Patrocinios a la explotación |
45,764 |
48,764 |
7% |
i. Aportaciones voluntarias empresas |
15,000 |
15,500 |
3% |
2. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad |
900,740 |
775,338 |
-14% |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
19,647 |
51,463 |
162% |
INGRESOS DEL EJERCICIO |
3,324,743 |
2,705,316 |
-19% |
APLICACIÓN REMANENTE EJERCICIOS ANT. |
148,915 |
96,969 |
- |
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO |
3,473,658 |
2,802,285 |
-19% |
LIQUIDACIÓN GASTOS |
REALIZADO 2022
|
REALIZADO 2023
|
VARIACIÓN %
|
GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
1,337,760
|
946,982
|
-29%
|
GASTOS DE PERSONAL |
1,446,155
|
1,459,332
|
1% |
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
447,937
|
342,457
|
-24%
|
1. Servicios exteriores |
398,754
|
302,439
|
-24%
|
2. Tributos |
34,875
|
41,474
|
19%
|
3. Perdidas, deter., var. Provisión oper. comerciales |
14,308
|
-1,456
|
-110%
|
DOTACIONES AMORTIZACIONES IMMOBILIZADO |
121,502
|
127,218
|
5%
|
VARIACIONES DE LAS PROVISIONES |
0
|
0
|
-
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
120,304
|
-73,704
|
-161%
|
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO |
3,473,658
|
2,802,285
|
-19%
|
|
|||
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
0
|
0
|
-
|
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2024
INGRESOS |
REALIZADO 2023
|
PRESUPUESTO 2024
|
VARIACIÓN %
|
INGRESOS POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE |
50,921 |
0 |
-100% |
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD |
2,602,932 |
2,999,494 |
15% |
1. Prestaciones de servicios y otros ingresos | |||
a. Servicios prestados |
1,632,222 |
1,679,685 |
3% |
b. Venta de publicaciones |
7 |
0 |
-100% |
c. Ingresos por alquiler |
4,507 |
6,000 |
33% |
d. Otros ingresos |
88,736 |
81,238 |
-8% |
f. Trabajos realizados por la entidad para su activo |
27,273 |
39,789 |
46% |
g. Otros ingresos de gestión corriente |
10,585 |
12,000 |
13% |
h. Patrocinios a la explotación |
48,764 |
40,264 |
-17% |
i. Aportaciones voluntarias empresas |
15,500 |
30,000 |
94% |
2. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad |
775,338 |
1,110,518 |
43% |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
51,463 |
71,229 |
38% |
TOTAL INGRESOS |
2,705,316 |
3,070,723 |
14% |
APLICACIÓN REMANENTE EJERCICIOS ANT. |
96,969 |
0 |
- |
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO |
2,802,285 |
3,070,723 |
10% |
GASTOS |
REALIZADO 2023
|
PRESUPUESTO 2024
|
VARIACIÓN %
|
GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
946,982 |
1,006,444 |
6% |
GASTOS DE PERSONAL |
1,459,332 |
1,570,008 |
8% |
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD |
342,457 |
341,357 |
0% |
1. Servicios exteriores |
302,439 |
300,336 |
-1% |
2. Tributos |
41,474 |
40,021 |
-4% |
3. Perdidas, deter., var. Provisión oper. comerciales |
-1,456 |
1,000 |
-169% |
DOTACIONES AMORTIZACIONES IMMOBILIZADO |
127,218 |
152,914 |
20% |
VARIACIONES DE LAS PROVISIONES |
0 |
0 |
0% |
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS |
-73,704 |
0 |
-100% |
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO |
2,802,285 |
3,070,723 |
10% |
|
|||
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
0 |
0 |
- |